用友U8操作教程:[52]查询账簿(往来辅助账)
进入查询路径点击“业务工作”选项卡，依次双击菜单：财务会计 → 总账 → 账表 → 客户往来辅助账 → 客户往来明细账 → 客户科目明细账。若双击“总账”时提示日期分隔符问题，需先完成系统设置调整。
通过应付款项查询往来账目 在用友U8软件中，您可以通过以下步骤查询往来账目：首先，进入“财务管理”菜单，选择“账户管理”。接着，点击“应付款管理”，然后选择“往来账款”。在此界面中，您需要选择一个供应商，系统将展示与该供应商相关的往来款项信息，包括金额、日期、摘要和业务员等详细数据。
从应付款项入手，查看往来信息 企业在与供应商进行业务往来时，会产生一定的应付款项。用友U8软件可以从应付款进入往来账款的查询。首先，在菜单栏中选择“财务管理”，再点击“账户管理”，进入“应付款管理”界面。在这里，可以选择“往来账款”查看往来信息。
以张强（编号：102；密码：102）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。（登录方法详见本系列第9篇经验，这里也可以使用操作员李明登录）点击“业务工作”选项卡。
在用友U8 15中，应付账款辅助账设置需通过会计科目修改界面勾选“供应商往来”辅助核算，并根据需求关联项目大类，具体步骤如下：进入会计科目设置界面依次点击【基础档案】-【财务】-【会计科目】，进入科目维护界面。此步骤是所有辅助核算设置的基础入口，需确保操作权限已开启。
用友u8怎么安装?分享一组用友u8安装教程(图文)?
1、点击“开始”菜单，“运行”，输入“control”点击确定打开控制面板。进入控制面板，点击左边的“打开或关闭windows功能”。
2、在用友U8安装包中找到MDAC_TRY文件（通常位于U8723rdProgram目录下）。MDAC是自动安装的，双击该文件即可，无需进行额外操作。安装用友U8 设置安装程序兼容性：右键点击用友U8安装程序，选择“属性”。
3、右键点击用友U8安装程序，选择“属性”。 切换到“兼容性”标签页，勾选“以Windows 7兼容模式运行”和“以管理员身份运行”。 双击安装程序进行安装。 如果安装过程中出现选择窗口，请选择“此程序已正确安装”。 安装过程中若出现错误，仍然继续安装，不要关闭安装程序。
4、手工安装步骤（以WIN8为例）：进入控制面板 → 程序 → “启用或关闭Windows功能”。勾选IIS相关服务（如万维网服务、应用程序开发功能等），点击确定。安装用友U8+V10下载安装包 获取用友U8+V10官方安装包。启动安装向导 在安装文件中找到“setup”文件，双击运行。
5、用友U8是一款广泛使用的企业资源规划（ERP）软件，安装过程需要一定的技术基础和细心操作。以下是用友U8安装的详细步骤：准备安装环境 在开始安装用友U8之前，首先需要确保安装环境满足系统要求。这包括操作系统版本、内存大小、硬盘空间、数据库软件等。
用友U8操作教程:[111](含函数)工资计算公式
用友U8 V1中设置含函数的工资计算公式（以“交通补贴”为例）的操作步骤如下：登录系统以账套主管李明（编号：101，密码：101）身份，于2014年1月1日使用100账套登录“企业应用平台”，打开“（001）在岗人员”工资类别。
用友U8中设置含函数的工资计算公式（以“交通补贴”为例）的步骤如下：登录与打开工资类别 首先，以账套主管（如李明，编号：101，密码：101）的身份登录到用友U8 V1软件的“企业应用平台”。在指定的操作日期（如2014年1月1日）下，使用相应的账套（如100账套）登录。
在用友U8中设置含函数的工资计算公式的步骤如下：登录企业应用平台：以账套主管的身份登录到企业应用平台。打开指定的工资类别。进入工资项目设置：点击“业务工作”选项卡。依次点击“人力资源”→“薪资管理”→“设置”→“工资项目设置”。
在弹出的“工资项目设置”窗口中，点击“公式设置”选项卡，进入到公式设置界面。点击“增加”，在下拉菜单中选择“交通补贴”。然后点击“函数公式向导输入”。在弹出的“函数向导——步骤之1”窗口中选择“iff”函数，然后点击“下一步”。
用友U8操作教程:[47]冲销凭证
1、用友U8冲销凭证的操作步骤如下：登录企业应用平台：使用具有相应权限的操作员登录。选择正确的账套和操作日期。进入填制凭证界面：点击“业务工作”选项卡。依次双击“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”菜单。冲销凭证操作：在“填制凭证”界面中，点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。
2、用友U8操作教程：[47]冲销凭证的方法如下：登录系统 首先，使用指定的操作员身份（如张强，编号：102；密码：102）登录到用友U8的企业应用平台。登录日期需设置为需要操作的具体日期（如2014年1月31日），并选择正确的账套（如100账套）。
3、如图在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。如图在弹出的“冲销凭证”对话框中选择“月份”为“20101”，选择“凭证类别”为“转 转帐凭证”，“凭证号”输入“0001”。完成后点击“确定”（若不知道凭证的类型和号码，需要先查询凭证）。
4、在用友U8中，采购次月冲销暂估的步骤如下：进入财务模块：登录用友U8系统，进入财务模块。选择暂估冲回凭证：在财务模块中，选择“凭证管理”下的“暂估冲回凭证”功能，打开相关界面。选择并冲回暂估入库凭证：在暂估冲回凭证界面，查找并选择需要冲回的暂估入库凭证。点击“冲回”按钮，进行冲回操作。
5、在用友U8系统中，对已记账凭证进行冲销并修改结算方式的步骤如下：进入详细信息界面：首先，登录用友U8系统主页。找到并点击需要修改的已记账凭证，进入该凭证的详细信息界面。选择修改选项：在详细信息界面中，通过工具栏选择“修改”选项。进入凭证修改页面，此时可以看到凭证的所有详细信息。